Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18106 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 267,84 € | 09.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18107 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18108 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18109 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 129,32 € | 09.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18110 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,42 € | 09.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18111 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 008,54 € | 09.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18103 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,10 € | 08.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18104 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,76 € | 08.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18102 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 414,00 € | 06.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18097 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18098 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 116,94 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18099 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 453,00 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18100 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18101 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18095 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 5,10 € | 02.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18096 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 4,16 € | 02.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-18090 | vyúčtovnie predplatné online Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 165,00 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18092 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 92,80 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18093 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 641,25 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18094 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 187,76 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18091 | inzercia školy v magazíne Cafe News | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BOYANTE,s.r.o. | 44454287 | 420,00 € | 01.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18089 | páska na badminton (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sportindustria-Crowina s.r.o. | 47089547 | 29,70 € | 28.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18087 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 27.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18088 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 327,86 € | 27.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18086 | vyúčtovanie tričká žiaci (badminton) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 1996,s.r.o. | 35726369 | 27,80 € | 26.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18084 | servisné práce (opravy a údržba) za 2/2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 26.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18085 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 473,62 € | 26.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18080 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,28 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18079 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 254,84 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18081 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |