Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18168 | servisné práce, opravy a údržba za 4/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18169 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 184,27 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18170 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 179,40 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18171 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 134,00 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18172 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 669,75 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18173 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 013,78 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18164 | seminár GDPR | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 138,00 € | 19.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18165 | reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BOYANTE,s.r.o. | 44454287 | 360,00 € | 19.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18163 | prenájom autoplošiny s obsluhou (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠP BAU,s.r.o. | 44124589 | 60,00 € | 18.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18162 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 17.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18161 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 348,14 € | 17.04.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18157 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 26,98 € | 13.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18158 | vyúčtovanie tričiek na futbalový turnaj (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 1996,s.r.o. | 35726369 | 86,77 € | 13.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18159 | servisné práce PC kotolňa, dataprojektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 144,00 € | 13.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18160 | prepínač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 33,60 € | 13.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18155 | vyúčtovanie predplatné ročný prístup "Verejná správa" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 11.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18148 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 222,74 € | 11.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18149 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 059,95 € | 11.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18154 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18156 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18152 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,56 € | 11.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18153 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,54 € | 11.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18150 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 877,24 € | 11.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18151 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 773,24 € | 11.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18147 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18144 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,44 € | 09.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18145 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18146 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,66 € | 09.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18143 | reklamné perá (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 230,00 € | 09.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18141 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 06.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra |