Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18122 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 31,20 € | 20.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18123 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,93 € | 20.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18124 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 317,72 € | 20.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18117 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 35,50 € | 16.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18118 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 128,27 € | 16.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18119 | sieť do telocvične (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LUXSOL | 50152670 | 661,70 € | 16.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18116 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 278,50 € | 15.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18115 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,02 € | 13.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18113 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 982,49 € | 13.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18114 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 855,15 € | 13.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18112 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 974,40 € | 12.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18105 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 342,20 € | 09.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18106 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 267,84 € | 09.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18107 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18108 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18109 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 129,32 € | 09.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18110 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,42 € | 09.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18111 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 008,54 € | 09.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18103 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,10 € | 08.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18104 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,76 € | 08.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18102 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 414,00 € | 06.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18097 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18098 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 116,94 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18099 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 453,00 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18100 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18101 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18095 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 5,10 € | 02.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18096 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 4,16 € | 02.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-18090 | vyúčtovnie predplatné online Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 165,00 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18092 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 92,80 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra |