Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19028 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 18.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19022 | plastové mazivo, ložiskový olej (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 40,44 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19023 | oprava klapky a servis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 130,63 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19024 | plyn Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 458,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19025 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 180,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19026 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,92 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19020 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 170,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19021 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19017 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 272,98 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19018 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 102,94 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19019 | odborná prehliadka tlakových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 258,00 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19015 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pardon TT s.r.o. | 36717614 | 177,60 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19016 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 280,19 € | 14.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19009 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19013 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 133,26 € | 11.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19014 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,15 € | 11.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19011 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 835,29 € | 11.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19012 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 049,92 € | 11.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19002 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19003 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,04 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19004 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 464,70 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19005 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 824,32 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19006 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19007 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19008 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19001 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,45 € | 07.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18574 | čistenie rohoží (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 74,40 € | 04.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18572 | stravovanie žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 143,84 € | 20.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18573 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 121,28 € | 20.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18566 | servisné práce, opravy a údržba za 12/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 19.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra |