Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17456 | servisné práce (opravy a údržba) za 10/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17455 | hygienické potreby (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 4,19 € | 24.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17454 | oprava frézovačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MicroStep-Energo,spol.s.r.o. | 35897261 | 204,00 € | 24.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17453 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 24.10.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17448 | servisné práce - kotolňa (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOBWATER. s.r.o. | 36457167 | 144,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17449 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17450 | prenájom miestnosti (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 246,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17451 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 474,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17447 | odvoz biologického odpadu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bučina EKO,s.r.o. | 46156101 | 130,36 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17446 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 115,82 € | 23.10.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17452 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 23.10.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17445 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 354,90 € | 20.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17441 | vodné, stočné a zrážky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 751,12 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17444 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,53 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17442 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 010,42 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17443 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 20,39 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17439 | aktualizácia bezpečnostného projektu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST plus,s.r.o. | 47582855 | 110,00 € | 13.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17425 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,82 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17429 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 5,16 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17431 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 757,41 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17426 | výroba vizitiek a letákov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 166,01 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17428 | lupienkové pílky (sklad) - učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 252,00 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17430 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 240,16 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17432 | servis horákov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 154,92 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17433 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 751,20 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17427 | list pílový, ihla rysovacia, nože (sklad) - učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 668,28 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17434 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,47 € | 10.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17437 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,77 € | 10.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17435 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 824,53 € | 10.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17436 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 602,70 € | 10.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra |