Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17303 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17304 | odborné skúšky výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17305 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,23 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17306 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 452,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17300 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17301 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 10.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17297 | oprava brúsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 380,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17298 | dvere (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 295,88 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17293 | oprava piestového prúžku na brúske (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MARTING,s.r.o. | 31584799 | 16,82 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17292 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,66 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17294 | oprava kotla (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OPRaS-TZ,s.r.o. | 36223468 | 384,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17296 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17288 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 61,74 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17289 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 443,54 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17290 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 056,48 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17291 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 305,78 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17287 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 85,65 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17286 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 75,10 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17284 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MicroStep-Energo,spol.s.r.o. | 35897261 | 300,00 € | 29.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17285 | nákup žiaroviek (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TOPLIGHT,s.r.o. | 36588831 | 211,00 € | 29.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17282 | vyúčtovanie časopisu Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 28.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17283 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 80,37 € | 28.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17280 | servisné práce (opravy a údržba) za 6/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 26.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17281 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 90,66 € | 26.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17275 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 220,26 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17279 | webhosting a doména sosvranovska.eu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 54,71 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17276 | preprava žiakov a zamestnancov na Strojársky veľtrh v Nitre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ADIŠ, s.r.o. | 47392215 | 188,08 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17277 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 512,40 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17278 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 22.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17273 | oprava kotla (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 1 141,20 € | 21.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra |