Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17205 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 66,71 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17206 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavel Ďurík | 41652762 | 158,00 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17207 | odvoz odpadu OLO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 684,84 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17208 | stravovanie pre účastníkov výstavy "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | 34104780 | 116,00 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17209 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,91 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17210 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,70 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17211 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 628,42 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17212 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 037,14 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17213 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,02 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17202 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17203 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17204 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17199 | nákup Ag plechu a drôtu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 475,84 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17200 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 39,77 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17201 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 37,92 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17197 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,96 € | 04.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17198 | zasklenie dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 60,00 € | 04.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17193 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 356,54 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17194 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17195 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 996,66 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17196 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 393,60 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17192 | ubytovanie Nitra výstava "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Oko Centrum, spol.s.r.o. | 36528439 | 205,60 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17190 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 141,00 € | 02.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17189 | nákup žiaroviek (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TOPLIGHT,s.r.o. | 36588831 | 242,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17188 | servisné práce (výmena kovania okná, dvere) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 280,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17186 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 335,64 € | 27.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17187 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 247,08 € | 27.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17182 | servisné práce (opravy a údržba) za 4/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 26.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17181 | reklama (propagácia školy) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 803,21 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17185 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra |