Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17481 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 337,13 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17479 | prepravné služby (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 192,00 € | 08.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17476 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17477 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 445,92 € | 07.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17478 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17475 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 162,84 € | 07.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17474 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 07.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17466 | výmena rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17471 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 124,15 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17472 | vyúčtovanie Finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17468 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 252,38 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17470 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 490,58 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17467 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 506,44 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17469 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 196,14 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17465 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 381,42 € | 03.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17464 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 586,00 € | 03.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17463 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Hrabinský-DEMI | 17398444 | 130,00 € | 03.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17462 | pracovné odevy (žiaci) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 22649778 | 274,18 € | 02.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17459 | vyúčtovanie Daňový a účtovný poradca podnikateľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 157,26 € | 27.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17458 | stavebné práce - oprava opadnutej omietky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rene Varga VA-RE-COM | 34990101 | 925,00 € | 26.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17457 | revízia telocvičného náradia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vladimír Micenko | 14307472 | 85,00 € | 26.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17460 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 114,65 € | 26.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17456 | servisné práce (opravy a údržba) za 10/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17455 | hygienické potreby (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 4,19 € | 24.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17454 | oprava frézovačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MicroStep-Energo,spol.s.r.o. | 35897261 | 204,00 € | 24.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17453 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 24.10.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17448 | servisné práce - kotolňa (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOBWATER. s.r.o. | 36457167 | 144,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17449 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17450 | prenájom miestnosti (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 246,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17451 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 474,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra |