Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17119 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 81,68 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17110 | odpadkové koše (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 52,01 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17114 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 712,86 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17116 | elektrická energia (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,83 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17118 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,95 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17113 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,21 € | 13.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17107 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,38 € | 10.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17108 | vyúčtovanie športové potreby (loptičky, rakety, florbalové palice) spolu s fa 30-17109 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRINET Corp,s.r.o. | 36362786 | 180,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17096 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 1,20 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17097 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17099 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 684,84 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17100 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 3 277,26 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17101 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 075,88 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17102 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17103 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 445,31 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17104 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 210,12 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17105 | kancelárske potreby (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 205,88 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17095 | služby (rozhodovanie vo florbale) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bc.Radoslav Bohman | 43440959 | 279,00 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17098 | meranie a analýza elektrických obvodov podľa VO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 9 177,60 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17094 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 08.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17092 | vyúčtovanie online Účtovné súvzťažnosti ROPO, obce a VÚC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 139,80 € | 07.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17091 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17090 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17093 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 492,00 € | 07.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17089 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 891,50 € | 07.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17088 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,94 € | 06.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17085 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 422,39 € | 03.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17086 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 35,28 € | 03.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17087 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 040,76 € | 03.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17083 | plyn (Údernícka 8) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 672,00 € | 02.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra |