Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17135 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17136 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,11 € | 23.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17133 | zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 22.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17134 | lupienkové pílky, kotúč, brúsny papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 92,50 € | 22.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17132 | vyúčtovanie seminár "Zákazka s nízkou hodnotou komplexne" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kristína Dibalová | 50748289 | 80,00 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17130 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 21.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17129 | vodné a stočné (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 21.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17131 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 497,65 € | 21.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17128 | občerstvenie účastníkom turnaja vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 420,00 € | 20.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17125 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 175,79 € | 20.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17126 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 451,46 € | 20.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17127 | služby spojené s prednáškou ACET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jaroslav Hladík | 50587323 | 28,00 € | 20.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17122 | nákup vizualizér (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PCPROFI | 44685173 | 299,00 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17123 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 564,77 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17124 | nákup multibrúska + vŕtačka (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BEMA - EXTRANÁRADIE,s.r.o. | 46574433 | 55,86 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17121 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,19 € | 16.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17120 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 64,39 € | 15.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17111 | Ag buzeta (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 28,69 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17119 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 81,68 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17110 | odpadkové koše (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 52,01 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17114 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 712,86 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17116 | elektrická energia (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,83 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17118 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,95 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17113 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,21 € | 13.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17107 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,38 € | 10.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17108 | vyúčtovanie športové potreby (loptičky, rakety, florbalové palice) spolu s fa 30-17109 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRINET Corp,s.r.o. | 36362786 | 180,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17096 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 1,20 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17097 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17099 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 684,84 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17100 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 3 277,26 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra |