Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17514 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 49,44 € | 29.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17509 | športové ceny (poháre, medaily, stuhy) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 142,37 € | 28.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17508 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 202,75 € | 28.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17506 | servisné práce (opravy a údržba) za 11/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 27.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17507 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,31 € | 27.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17505 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 226,98 € | 24.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17504 | alternatívna páska EPSON (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 17,45 € | 23.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17503 | PC sieť SANET (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17501 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 075,03 € | 22.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17502 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 788,95 € | 22.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17500 | servisné práce - kotol (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 204,00 € | 21.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17499 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 288,68 € | 21.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17496 | odborné skúšky plynových zariadení, prehliadka kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PJMUT,Ing.Pavol Belica | 32188854 | 408,00 € | 20.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17497 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,28 € | 20.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17498 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 365,04 € | 20.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17494 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 15.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17495 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 15.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17489 | oprava telefónnej linky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 73,94 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17493 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 723,32 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17492 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 139,92 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17490 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 268,55 € | 14.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17491 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 799,87 € | 14.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17482 | prezentácia - firemný profil (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 129,60 € | 13.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17483 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 269,44 € | 13.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17484 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 332,32 € | 13.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17488 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,64 € | 13.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17485 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,59 € | 13.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17486 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,44 € | 13.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17487 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 790,86 € | 13.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17480 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 511,12 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra |