Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17184 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 341,38 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17174 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 297,93 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17175 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 143,36 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17176 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA, Ing.O.Stratený | 34335099 | 30,24 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17179 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 040,62 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17177 | deratizácia objektov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 175,99 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17173 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 39,32 € | 21.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17168 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 787,55 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17169 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 924,44 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17170 | SWAN email | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17171 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,69 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17172 | toner (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 83,28 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17165 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,37 € | 19.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17166 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,39 € | 19.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17167 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 324,07 € | 19.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17158 | vyúčtovanie predplatné online Verejná správa SR | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 11.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17160 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 231,60 € | 11.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17163 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 34,74 € | 11.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17164 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 817,56 € | 11.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17161 | tlač poštových poukážok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 48,47 € | 11.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17162 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 937,08 € | 11.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17154 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 74,83 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17156 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 368,00 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17157 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 76,94 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17153 | pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17155 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 07.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17152 | vyúčtovanie predplatné časopisu Škola | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17150 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17151 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17148 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 31,03 € | 05.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra |