Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17334 | preprava zamestnancov (Senec) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ADIŠ, s.r.o. | 47392215 | 140,00 € | 01.08.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17332 | servisné práce (opravy a údržba) za 7/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17331 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 31.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17333 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 73,61 € | 31.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17330 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 21.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17323 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,53 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17326 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 390,00 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17327 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,49 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17329 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 274,51 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17324 | vodné, stočné a zrážky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 889,32 € | 19.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17325 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 028,27 € | 19.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17328 | povinné zmluvné poistenie (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 149,61 € | 19.07.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17321 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 489,32 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17322 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,72 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17317 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17319 | stravovanie (ukončenie školského roka) SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 699,20 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17320 | prenájom miestnosti a techniky (ukončenie školského roka) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 389,75 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17318 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 338,86 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17315 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 639,64 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17316 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 985,29 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17312 | elektrická energia (Údernícka 8) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 169,78 € | 13.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17314 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 203,28 € | 13.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17311 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 462,72 € | 13.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17313 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 350,47 € | 13.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17310 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17309 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 236,60 € | 12.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17308 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 751,20 € | 11.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17307 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 265,66 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17299 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17302 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,11 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |