Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17228 | servisné práce (opravy a údržba) za 5/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 29.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17230 | ukážka prvej pomoci - školenie žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 24,00 € | 29.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17229 | oprava sústruhu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 310,00 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17231 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 471,60 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17227 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 348,14 € | 29.05.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17222 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17226 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 22.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17223 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17224 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 974,77 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17225 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 258,52 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17221 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 135,48 € | 18.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17218 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,29 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17220 | nákup handry (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 48,01 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17219 | nákup ložiskového oleja (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 39,79 € | 17.05.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17217 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 421,42 € | 15.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17214 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 326,47 € | 12.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17215 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 042,07 € | 12.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17216 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17205 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 66,71 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17206 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavel Ďurík | 41652762 | 158,00 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17207 | odvoz odpadu OLO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 684,84 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17208 | stravovanie pre účastníkov výstavy "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | 34104780 | 116,00 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17209 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,91 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17210 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,70 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17211 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 628,42 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17212 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 037,14 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17213 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,02 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17202 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17203 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17204 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra |