Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17321 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 489,32 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17322 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,72 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17317 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17319 | stravovanie (ukončenie školského roka) SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 699,20 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17320 | prenájom miestnosti a techniky (ukončenie školského roka) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 389,75 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17318 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 338,86 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17315 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 639,64 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17316 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 985,29 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17312 | elektrická energia (Údernícka 8) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 169,78 € | 13.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17314 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 203,28 € | 13.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17311 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 462,72 € | 13.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17313 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 350,47 € | 13.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17310 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17309 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 236,60 € | 12.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17308 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 751,20 € | 11.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17307 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 265,66 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17299 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17302 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,11 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17303 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17304 | odborné skúšky výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17305 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,23 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17306 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 452,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17300 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17301 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 10.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17297 | oprava brúsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 380,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17298 | dvere (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 295,88 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17293 | oprava piestového prúžku na brúske (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MARTING,s.r.o. | 31584799 | 16,82 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17292 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,66 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17294 | oprava kotla (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OPRaS-TZ,s.r.o. | 36223468 | 384,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17296 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |