Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17420 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,40 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17421 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17422 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17423 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17424 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,12 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17416 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 06.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17417 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 06.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17419 | aSc Rozvrhy 2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 63,00 € | 06.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17418 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 06.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17415 | rezanie skla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 39,60 € | 05.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17413 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 354,00 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17414 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 87,42 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17411 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 59,75 € | 03.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17412 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 327,86 € | 03.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17408 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 410,01 € | 02.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17409 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 285,68 € | 02.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17410 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 237,74 € | 02.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17407 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 67,79 € | 29.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17403 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17404 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 214,74 € | 27.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17405 | havarijné poistenie (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COLONNADE INSURANCE,S.A | 50013602 | 311,84 € | 27.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17406 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 319,07 € | 27.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17402 | servisné práce (opravy a údržba) za 9/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 26.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17401 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,33 € | 22.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17400 | školenie vodičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autoškola PRIMA,s.r.o. | 50554841 | 25,00 € | 21.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17398 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 303,79 € | 21.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17399 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 282,97 € | 21.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17397 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 161,89 € | 20.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17395 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 19.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17396 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 96,94 € | 19.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |