Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17365 | triedne knihy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT | 34131159 | 72,58 € | 22.08.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17358 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,41 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17359 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17362 | servisné práce (opravy a údržba) za 8/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17363 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 75,13 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17360 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 008,79 € | 21.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17361 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 310,48 € | 21.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17357 | čistiace prostriedky (sklad) - uhradené v hovotosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 21,00 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17356 | vodné a stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17355 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 16.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17354 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 16.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17353 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 679,50 € | 15.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17346 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 518,94 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17347 | firemný profil - prezentácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 106,80 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17348 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 353,24 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17349 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 302,62 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17350 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,85 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17351 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17352 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,00 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17345 | previnutie a oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 216,00 € | 09.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17341 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 152,08 € | 09.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17342 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 133,06 € | 09.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17343 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 790,87 € | 09.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17344 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 857,18 € | 09.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17336 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,80 € | 03.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17337 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 03.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17338 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17339 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17340 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 03.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17335 | prenájom rohoží - telocvičňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 47,78 € | 02.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra |