Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17149 | nákup Ag materiálu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 318,34 € | 05.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17143 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,98 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17144 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 133,25 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17145 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 661,10 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17146 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 52,92 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17147 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 054,51 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17142 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 03.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17141 | rukavice, list pílový, plátno brúsne (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 104,64 € | 03.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17139 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 450,99 € | 29.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17140 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 338,00 € | 29.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17137 | servisné práce (opravy a údržba) za 3/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 28.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17138 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 49,20 € | 28.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17135 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17136 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,11 € | 23.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17133 | zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 22.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17134 | lupienkové pílky, kotúč, brúsny papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 92,50 € | 22.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17132 | vyúčtovanie seminár "Zákazka s nízkou hodnotou komplexne" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kristína Dibalová | 50748289 | 80,00 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17130 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 21.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17129 | vodné a stočné (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 21.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17131 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 497,65 € | 21.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17128 | občerstvenie účastníkom turnaja vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 420,00 € | 20.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17125 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 175,79 € | 20.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17126 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 451,46 € | 20.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17127 | služby spojené s prednáškou ACET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jaroslav Hladík | 50587323 | 28,00 € | 20.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17122 | nákup vizualizér (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PCPROFI | 44685173 | 299,00 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17123 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 564,77 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17124 | nákup multibrúska + vŕtačka (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BEMA - EXTRANÁRADIE,s.r.o. | 46574433 | 55,86 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17121 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,19 € | 16.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17120 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 64,39 € | 15.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17111 | Ag buzeta (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 28,69 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra |