Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16498 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 471,00 € | 03.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16491 | odborné skúšky plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PJMUT,Ing.Pavol Belica | 32188854 | 408,00 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16492 | materiál pre zlatnícku dielňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COMSIT Leopoldov, spol.s.r.o. | 36227331 | 1 300,00 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16493 | strojárenská príručka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DIDAKTIS s.r.o. | 31322590 | 35,00 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16494 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 299,48 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16495 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 003,44 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16496 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16490 | nákup materiálu pre skatepark | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RECWOOD | 50055771 | 955,00 € | 31.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16488 | servisné práce (opravy a údržba) za 10/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 27.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16489 | vodné a stočné (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 27.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16487 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,64 € | 25.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16486 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies dymovodov plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 24.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16485 | preprava žiakov (projekt Erasmus) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 1 540,80 € | 24.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16480 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 962,58 € | 21.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16481 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 705,51 € | 21.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16482 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies dymovodov plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 21.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16484 | oprava strechy, fasádnych omietok, atiky a loggií na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IZOLBROS,s.r.o. | 50211340 | 81 574,55 € | 21.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16483 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 520,04 € | 21.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16478 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 20.10.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16479 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 20.10.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16477 | oprava klapky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 37,94 € | 19.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16472 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 780,00 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16473 | prenájom miestnosti (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 157,00 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16474 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,51 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16475 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 204,43 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16471 | ozvučovací systém | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HDT SK,s.r.o. | 35884088 | 449,10 € | 17.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16465 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 427,02 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16466 | váľandy (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.Viera Janočková-VERA | 40035263 | 800,00 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16467 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16468 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 225,83 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra |