Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16513 | elektronické stravovacie poukážky (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 490,58 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16508 | montáž doplnkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 250,00 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16509 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 162,84 € | 08.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16503 | vyúčtovanie online kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 295,20 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16502 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,42 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16504 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,10 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16506 | olej emulzný (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 120,00 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16505 | oprava strechy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IZOLBROS,s.r.o. | 50211340 | 8 155,67 € | 07.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16500 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 04.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16501 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16499 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 04.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16497 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 508,84 € | 03.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16498 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 471,00 € | 03.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16491 | odborné skúšky plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PJMUT,Ing.Pavol Belica | 32188854 | 408,00 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16492 | materiál pre zlatnícku dielňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COMSIT Leopoldov, spol.s.r.o. | 36227331 | 1 300,00 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16493 | strojárenská príručka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DIDAKTIS s.r.o. | 31322590 | 35,00 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16494 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 299,48 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16495 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 003,44 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16496 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16490 | nákup materiálu pre skatepark | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RECWOOD | 50055771 | 955,00 € | 31.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16488 | servisné práce (opravy a údržba) za 10/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 27.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16489 | vodné a stočné (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 27.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16487 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,64 € | 25.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16486 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies dymovodov plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 24.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16485 | preprava žiakov (projekt Erasmus) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 1 540,80 € | 24.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16480 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 962,58 € | 21.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16481 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 705,51 € | 21.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16482 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies dymovodov plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 21.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16484 | oprava strechy, fasádnych omietok, atiky a loggií na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IZOLBROS,s.r.o. | 50211340 | 81 574,55 € | 21.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16483 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 520,04 € | 21.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra |