Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16279 | čistiace prostriedky, gumený pás (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ING.ROBERT FEKETE-WEIDNER SLOVAKIA | 37107704 | 151,44 € | 16.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16274 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 032,09 € | 15.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16275 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 214,10 € | 15.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16272 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 54,71 € | 14.06.2016 | 09.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16273 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16271 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 14.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16270 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 673,55 € | 14.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16269 | brusný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 58,90 € | 13.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16264 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 350,94 € | 10.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16265 | pedagogické záznamy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 30,00 € | 10.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16267 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16268 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,84 € | 10.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16266 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 073,72 € | 10.06.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16262 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,30 € | 08.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16263 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,08 € | 08.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16259 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,95 € | 08.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16260 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,00 € | 08.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16261 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 770,60 € | 08.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16254 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16255 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16256 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 48,00 € | 06.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16258 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 308,90 € | 06.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16257 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 06.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16252 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 378,86 € | 03.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16253 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 242,91 € | 03.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16251 | vyúčtovanie Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 99,50 € | 02.06.2016 | 09.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16250 | revízia elektrickej inštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENEL, s.r.o. | 45619581 | 80,00 € | 02.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16248 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 108,00 € | 31.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16249 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 17,18 € | 31.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16247 | servisné práce (opravy a údržba) za 5/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 31.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra |