Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16323 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 511,61 € | 18.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16321 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,57 € | 15.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16319 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 687,83 € | 15.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16320 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 056,96 € | 15.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16317 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16316 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 380,22 € | 13.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16318 | aSc Agenda upgrade SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 189,00 € | 13.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16314 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,59 € | 12.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16315 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,71 € | 12.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16313 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,29 € | 11.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16311 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16309 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 684,84 € | 11.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16310 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,39 € | 11.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16312 | preplatok elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,79 € | 11.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16308 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 205,76 € | 08.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16302 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16303 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16304 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 07.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16305 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 07.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16307 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,35 € | 07.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16306 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 07.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16300 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 659,18 € | 06.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16301 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 142,28 € | 06.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16298 | vymaľovanie buniek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DROBNICA TIBOR | 11796537 | 1 660,00 € | 06.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16297 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 42,28 € | 04.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16294 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 258,32 € | 01.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16295 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 106,23 € | 01.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16296 | stravovanie (slávnostný obed dňa 30. 6. 2016) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 189,00 € | 01.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16293 | vyúčtovanie predplatné časopisu Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 30.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16292 | servis elektromotorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Edita Horváthová-H-Servis el.motorov | 34539000 | 534,00 € | 29.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra |