Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16290 | servisné práce (opravy a údržba) za 6/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 28.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16289 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 28.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16288 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 384,70 € | 28.06.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16287 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 5 602,92 € | 27.06.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16286 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,70 € | 24.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16284 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 754,48 € | 22.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16285 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 109,64 € | 22.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16283 | maľovanie buniek internátu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 1 110,00 € | 22.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16281 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 75,95 € | 21.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16282 | brusný kotúč (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROZMARING,spol. s.r.o. | 17643694 | 61,06 € | 21.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16280 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,09 € | 17.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16278 | pracovné oblečenie a obuv (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 22649778 | 545,04 € | 16.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16279 | čistiace prostriedky, gumený pás (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ING.ROBERT FEKETE-WEIDNER SLOVAKIA | 37107704 | 151,44 € | 16.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16274 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 032,09 € | 15.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16275 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 214,10 € | 15.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16272 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 54,71 € | 14.06.2016 | 09.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16273 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16271 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 14.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16270 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 673,55 € | 14.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16269 | brusný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 58,90 € | 13.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16264 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 350,94 € | 10.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16265 | pedagogické záznamy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 30,00 € | 10.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16267 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16268 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,84 € | 10.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16266 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 073,72 € | 10.06.2016 | 14.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16262 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,30 € | 08.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16263 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,08 € | 08.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16259 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,95 € | 08.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16260 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,00 € | 08.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16261 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 770,60 € | 08.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra |