Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16070 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 71,53 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16062 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 270,00 € | 09.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16059 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,67 € | 08.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16060 | doplatok Poradca podnikateľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 104,02 € | 08.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16061 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 08.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16058 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 960,12 € | 08.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16057 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,35 € | 05.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16056 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 05.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16048 | vyúčtovanie predplatného publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vydavateľstvo AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16044 | stravovanie ubytovaní žiaci (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 182,45 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16045 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 41,16 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16046 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 926,10 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16049 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16051 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 213,60 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16052 | členský príspevok (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOPK-Bratislavská regionálna komora | 30842654 | 200,00 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16054 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 40,08 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16055 | nákup soli technickej (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 101,15 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16047 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 61,48 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16053 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16050 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.02.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16041 | pripojenie odberného elektrického zariadenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 293,58 € | 02.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16042 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 573,00 € | 02.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16043 | nákup náradia (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 59,04 € | 02.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16039 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16040 | servisné práce na trafostanici | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 46,91 € | 01.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16038 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16036 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 921,12 € | 29.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16037 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 387,58 € | 29.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16034 | servisné práce (opravy a údržba) za 1/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 28.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16035 | nákup vysávačov a príslušenstva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD-František Majtán | 11790547 | 159,40 € | 28.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra |