Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16439 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 06.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16432 | plyn (Údernícka 8) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 285,00 € | 04.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16433 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 04.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16434 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16435 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 04.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16430 | vyúčtovanie Daňový a účtovný poradca podnikateľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 157,26 € | 03.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16426 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 38,22 € | 03.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16427 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 128,96 € | 03.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16428 | obedy pre účastníkov porady výchovných poradcov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 99,50 € | 03.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16429 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 541,51 € | 03.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16431 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 03.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16424 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 262,09 € | 30.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16425 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 137,54 € | 30.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16414 | servisné práce (opravy a údržba) za 9/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16416 | nákup materiálu do zlatníckej dielne (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 90,40 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16417 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 30,38 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16420 | odborná skúška bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CREAD STUDIO | 44758863 | 1 092,00 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16421 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,50 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16422 | servis telefónnej linky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 81,00 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16419 | doúčtovanie montáž okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 110,00 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16418 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 44,48 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16415 | nákup plechov (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PROFIMET SLOVAKIA s.r.o. | 35712287 | 137,81 € | 29.09.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16423 | povinné zmluvné poistenie (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | QBE Insurance (Europe) Limited,pobočka pre SR | 36855472 | 311,84 € | 29.09.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16410 | stravovanie Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 4 904,75 € | 27.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16411 | školské knihy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 423,50 € | 27.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16412 | nákup kalendárov a diárov (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 250,80 € | 27.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16413 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 493,32 € | 27.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16408 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,16 € | 22.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16409 | telefónna linka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 79,61 € | 22.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16405 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 282,67 € | 21.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |