Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16533 | oprava rotora, výmena puzdier | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 372,00 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16525 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16520 | projektor, projekčné plátno | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HDT SK,s.r.o. | 35884088 | 413,20 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16521 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 36,08 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16522 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 72,34 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16523 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 397,46 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16524 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 264,00 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16526 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16527 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,77 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16529 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 013,57 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16530 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 091,44 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16532 | SWAN email | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16531 | vyúčtovanie časopisu Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 111,76 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16518 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,12 € | 15.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16519 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,50 € | 15.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16517 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 037,31 € | 15.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16528 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 248,47 € | 15.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16515 | školský nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lucia Hucíková-Školáčik Majo | 47880775 | 2 360,88 € | 09.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16507 | servisné práce na horákovej jednotke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 111,42 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16511 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 237,60 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16512 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 668,25 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16510 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16513 | elektronické stravovacie poukážky (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 490,58 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16508 | montáž doplnkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 250,00 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16509 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 162,84 € | 08.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16503 | vyúčtovanie online kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 295,20 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16502 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,42 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16504 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,10 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16506 | olej emulzný (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 120,00 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16505 | oprava strechy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IZOLBROS,s.r.o. | 50211340 | 8 155,67 € | 07.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra |