Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16254 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16255 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16256 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 48,00 € | 06.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16258 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 308,90 € | 06.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16257 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 06.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16252 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 378,86 € | 03.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16253 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 242,91 € | 03.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16251 | vyúčtovanie Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 99,50 € | 02.06.2016 | 09.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16250 | revízia elektrickej inštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENEL, s.r.o. | 45619581 | 80,00 € | 02.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16248 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 108,00 € | 31.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16249 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 17,18 € | 31.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16247 | servisné práce (opravy a údržba) za 5/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 31.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16246 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 27.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16245 | občerstvenie maturitná komisia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 18,00 € | 26.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16244 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 25.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16242 | stravovanie účastníkov projektu Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 60,75 € | 24.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16243 | občerstvenie kolaudačná komisia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 12,00 € | 24.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16241 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,79 € | 23.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16238 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 38,26 € | 19.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16239 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 783,52 € | 19.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16240 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 201,08 € | 19.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16236 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 79,92 € | 18.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16237 | rozbor vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AQUASECO,s.r.o. | 17335264 | 222,00 € | 18.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16235 | tlač peňažných poukazov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 48,47 € | 17.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16234 | oprava fréz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MicroStep-Energo,spol.s.r.o. | 35897261 | 840,00 € | 17.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16233 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 16.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16232 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,26 € | 16.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16230 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 860,74 € | 16.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16231 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,56 € | 16.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16229 | preplatok elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -8 067,97 € | 16.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra |