Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16227 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 793,48 € | 11.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16225 | pracovné odevy a obuv (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 22649778 | 877,57 € | 11.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16226 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 274,24 € | 11.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16228 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,78 € | 11.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16221 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16222 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,19 € | 10.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16223 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 465,60 € | 10.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16224 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 937,07 € | 10.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16219 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 82,62 € | 10.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16220 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,48 € | 10.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16217 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 114,00 € | 09.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16215 | stravovanie na výstave "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | 34104780 | 108,00 € | 09.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16216 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,08 € | 09.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16218 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,11 € | 09.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16212 | nákup kamery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hcom s.r.o. | 36693251 | 204,00 € | 09.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16214 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 09.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16213 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 09.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16208 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16209 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16210 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 212,40 € | 06.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16211 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 362,52 € | 06.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16204 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 58,27 € | 05.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16205 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies a dymovodov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 05.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16206 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies a dymovodov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 05.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16202 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 275,96 € | 03.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16203 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 260,42 € | 03.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16200 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16201 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 114,00 € | 29.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16199 | ubytovanie Nitra výstava "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Oko Centrum, spol.s.r.o. | 36528439 | 120,00 € | 29.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16198 | servisné práce (opravy a údržba) za 4/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 28.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra |