Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16130 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 76,55 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16131 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 218,40 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16132 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 927,04 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16122 | práce na trafostanici | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubomír Fádlik | 44873506 | 1 238,00 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16123 | fľaša do bubna náhradná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 6,00 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16124 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 36,14 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16125 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 213,66 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16119 | oprava sústruhu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 180,00 € | 08.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16120 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 23,71 € | 08.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16121 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,94 € | 08.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16114 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,56 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16117 | správa trafostanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KREAL,s.r.o. | 35711507 | 18,13 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16115 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16116 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16118 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 668,25 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16110 | vyúčtovanie predplatné časopisu Škola | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 04.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16112 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 540,00 € | 04.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16111 | ložiská (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Valivé ložiská P&M, s.r.o. | 44512023 | 24,70 € | 04.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16108 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 200,54 € | 03.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16109 | vodné a stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 03.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16106 | práce na trafostanici | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubomír Fádlik | 44873506 | 840,00 € | 02.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16107 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 240,00 € | 02.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16100 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 640,36 € | 01.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16101 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 122,60 € | 01.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16102 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 923,16 € | 01.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16105 | pásky do tlačiarne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 12,96 € | 01.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16095 | vyúčtovanie predplatné časopisu Strojárstvo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIA/ST,s.r.o. | 36380849 | 25,00 € | 29.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16096 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,32 € | 29.02.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16094 | opravárenské a demontážne práce na sústruhoch | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 360,00 € | 29.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16097 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 29.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra |