Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16006 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16007 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 110,54 € | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16001 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 07.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16026 | vyúčtovanie registrácia školy v katalógu SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lukáš Kandler | 74310992 | 43,56 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16007 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 110,54 € | 05.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16006 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 04.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16002 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,42 € | 03.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15617 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 136,34 € | 31.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15618 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 31.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15619 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 155,11 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16008 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 690,14 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16005 | výmena kamery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hcom s.r.o. | 36693251 | 168,00 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16003 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16004 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15619 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 155,11 € | 30.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15616 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 51,12 € | 28.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15615 | vyúčtovanie predplatné časopisu Klenotník hodinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 28.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15614 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 23,17 € | 28.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16001 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 28.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15607 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | QBE Insurance (Europe) Limited,pobočka pre SR | 36855472 | 709,96 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15608 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 648,44 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15609 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 040,44 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15610 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 896,70 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15611 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 38,22 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15612 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 298,24 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15613 | servisné práce (opravy a údržba) za 12/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15613 | servisné práce (opravy a údržba) za 12/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15612 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 298,24 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15610 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 896,70 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15611 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 38,22 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |