Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18007 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18008 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18009 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,36 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18011 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 751,20 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18010 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,05 € | 08.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18016 | poistenie majetku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COLONNADE INSURANCE,S.A | 50013602 | 709,96 € | 08.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18003 | výmena a čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18004 | mobil | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,77 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18001 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 64,25 € | 03.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18002 | dezinsekcia 1. poschodie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KILLRAT,s.r.o. | 50599089 | 150,00 € | 03.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17579 | doplňujúce pedagogické štúdium | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 320,00 € | 29.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17576 | vyúčtovanie a doplatok na dodávku, výmenu a montáž výdajných okien v jedálni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 5 600,00 € | 27.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17577 | servis Fiat Brava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUTO-SLUŽBY 4x4, s.r.o. | 31337945 | 354,00 € | 27.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17578 | kancelárske potreby, kalendáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 109,03 € | 27.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17571 | servisné práce, opravy a údržba za 12/2017 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 21.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17573 | stravovanie žiaci SOŠ (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 172,38 € | 21.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17574 | stravovanie zamestnanci (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 096,62 € | 21.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17572 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 310,30 € | 21.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17570 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 36,36 € | 21.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17568 | výklopné váľandy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NABIMEX,s.r.o. | 36022331 | 8 940,00 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17569 | oprava tlačiarne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 35,00 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17562 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17565 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 31,20 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17563 | vyúčtovanie predplatné publikácia Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17564 | vyúčtovanie predplatné noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 80,80 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17566 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 711,00 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17567 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 101,83 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17575 | pracovné odevy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 318,80 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17559 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 60,16 € | 18.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17560 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,38 € | 18.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra |