Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16478 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 20.10.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16479 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 20.10.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16477 | oprava klapky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 37,94 € | 19.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16472 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 780,00 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16473 | prenájom miestnosti (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 157,00 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16474 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,51 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16475 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 204,43 € | 18.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16471 | ozvučovací systém | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HDT SK,s.r.o. | 35884088 | 449,10 € | 17.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16465 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 427,02 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16466 | váľandy (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.Viera Janočková-VERA | 40035263 | 800,00 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16467 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16468 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 225,83 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16469 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 90,64 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16470 | vypracovanie statického posudku strechy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Jozef Augustín | 31756921 | 240,00 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16461 | výroba letákov a vizitiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 346,01 € | 12.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16462 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 108,00 € | 12.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16463 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 412,38 € | 12.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16464 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 804,03 € | 12.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16458 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 967,20 € | 11.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16459 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 583,76 € | 11.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16455 | školský nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lucia Hucíková-Školáčik Majo | 47880775 | 2 395,10 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16446 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 454,05 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16449 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16450 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,02 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16454 | oprava auta (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUTO-SLUŽBY 4x4, s.r.o. | 31337945 | 375,70 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16457 | vyúčtovanie tlačiareň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 168,60 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16447 | deratizácia objektu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 88,00 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16448 | deratizácia objektu (Vranovská 2) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 88,00 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16453 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16452 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,14 € | 10.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra |