Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16369 | triedne knihy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT | 34131159 | 64,58 € | 23.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16366 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 449,84 € | 22.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16367 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 738,06 € | 22.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16368 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16359 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16360 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 086,50 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16361 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 289,96 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16362 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,22 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16363 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,16 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16364 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 32,08 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16365 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 153,40 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16358 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 580,70 € | 16.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16356 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 19,79 € | 15.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16357 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 493,67 € | 15.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16355 | vrtáky, stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 617,39 € | 11.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16391 | vyúčtovanie 4 ks plastové okná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 1 260,00 € | 09.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16346 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,94 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16349 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,94 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16350 | vypracovanie firemného profilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 106,80 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16347 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 200,15 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16351 | pripojenie na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16348 | doplatok na montáž 4 ks plastových okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 540,00 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16352 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 872,18 € | 09.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16353 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,61 € | 09.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16354 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,03 € | 09.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16338 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16345 | správa a servis PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16337 | potlač pracovných odevov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bohuslav Blecha-BOBO výroba reklamy | 37028961 | 37,80 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16339 | tlač stravných lístkov pre žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 150,80 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16340 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 386,22 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra |