Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16573 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 131,30 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16570 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16574 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,55 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16568 | tlačivá stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 219,20 € | 08.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16569 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 706,73 € | 08.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16567 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,04 € | 07.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16563 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 75,75 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16564 | vyúčtovanie časopisu Klenotník hodinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16565 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16560 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16561 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16562 | šatníková skriňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Evector,s.r.o. | 36552011 | 233,50 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16566 | vzdelávacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EDOS-SMART,s.r.o. | 50288334 | 54,00 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16558 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,06 € | 05.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16559 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 555,00 € | 05.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16556 | vyúčtovanie Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 99,50 € | 02.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16555 | školenie vodičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PaeDr.Pavel Hlinka | 17393094 | 220,00 € | 02.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16557 | monitoring kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | In-kanál,spol.s.r.o. | 35773308 | 240,00 € | 02.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16552 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 688,36 € | 01.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16553 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 88,20 € | 01.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16554 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 320,06 € | 01.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16551 | vzdelávanie (dohoda o zvýšení kvalifikácie) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 160,00 € | 30.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16549 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 507,18 € | 29.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16550 | výmena potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 3 999,00 € | 29.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16547 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 124,15 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16548 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,61 € | 28.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16546 | revízie hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Flame Control,s.r.o. | 47218657 | 483,60 € | 24.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16544 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16541 | kalendáre a diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 342,02 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16542 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 085,11 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra |