Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16588 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 120,70 € | 15.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16589 | ochranné prostriedky (rukavice, obuv) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 168,73 € | 15.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16590 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16587 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 457,04 € | 14.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16578 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16581 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,89 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16576 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 396,82 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16577 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 790,85 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16579 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 272,04 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16582 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16584 | žiarovky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 78,32 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16586 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 286,02 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16583 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 106,66 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16585 | oprava kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 213,31 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16580 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 194,38 € | 13.12.2016 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16575 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 344,76 € | 12.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16572 | vyúčtovanie časopisu Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16571 | elektromechanické čistenie kanálov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | In-kanál,spol.s.r.o. | 35773308 | 150,00 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16573 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 131,30 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16570 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16574 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,55 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16568 | tlačivá stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 219,20 € | 08.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16569 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 706,73 € | 08.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16567 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,04 € | 07.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16563 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 75,75 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16564 | vyúčtovanie časopisu Klenotník hodinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16565 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16560 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16561 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16562 | šatníková skriňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Evector,s.r.o. | 36552011 | 233,50 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra |