Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17054 | servisné práce auto (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Auto M Service,s.r.o. | 46373322 | 270,00 € | 07.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17051 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 891,50 € | 07.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17050 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,90 € | 06.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17048 | vyúčtovanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vydavateľstvo AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17047 | propagácia školy (inzercia v novinách) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 357,60 € | 03.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17049 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17042 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 47,04 € | 02.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17044 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 906,24 € | 02.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17045 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 117,20 € | 02.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17046 | vodoinštalačný materiál (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 183,55 € | 02.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17043 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 34,82 € | 01.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17040 | oprava systému MaR (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regotrans-Rittmeyer,spol.s.r.o. | 00685780 | 192,00 € | 31.01.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17041 | členský príspevok v obchodnej komore na r. 2017 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOPK-Bratislavská regionálna komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17038 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 792,34 € | 30.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17036 | servisné práce, opravy a údržba za 1/2017 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17037 | seminár "Povinnosti mzdovej účtovníčky" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RELIA,spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 78,00 € | 30.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17029 | tlakové čistenie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | In-kanál,spol.s.r.o. | 35773308 | 168,00 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17030 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 4,45 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17031 | vodné, stočné a zrážky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 475,86 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17032 | vodné, stočné a zrážky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 915,72 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17034 | elektroinštalačný materiál (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 309,51 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17035 | orezanie stromov, vývoz odpadu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ladislav Zeman | 46016830 | 400,00 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17033 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 57,65 € | 26.01.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17028 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,12 € | 25.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17027 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17023 | finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 13,67 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17024 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,39 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17025 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 324,48 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17026 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 891,50 € | 23.01.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17021 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 736,00 € | 18.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra |