Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16566 | vzdelávacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EDOS-SMART,s.r.o. | 50288334 | 54,00 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16558 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,06 € | 05.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16559 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 555,00 € | 05.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16556 | vyúčtovanie Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 99,50 € | 02.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16555 | školenie vodičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PaeDr.Pavel Hlinka | 17393094 | 220,00 € | 02.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16557 | monitoring kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | In-kanál,spol.s.r.o. | 35773308 | 240,00 € | 02.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16552 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 688,36 € | 01.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16553 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 88,20 € | 01.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16554 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 320,06 € | 01.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16551 | vzdelávanie (dohoda o zvýšení kvalifikácie) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 160,00 € | 30.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16549 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 507,18 € | 29.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16550 | výmena potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 3 999,00 € | 29.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16547 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 124,15 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16548 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,61 € | 28.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16546 | revízie hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Flame Control,s.r.o. | 47218657 | 483,60 € | 24.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16544 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16541 | kalendáre a diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 342,02 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16542 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 085,11 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16543 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 658,64 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16545 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16539 | servisné práce (opravy a údržba) za 11/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 23.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16538 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 28,03 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16540 | občerstvenie (skatepark) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 60,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16537 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 393,17 € | 22.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16536 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 365,04 € | 21.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16535 | toner (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 79,43 € | 16.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16533 | oprava rotora, výmena puzdier | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 372,00 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16525 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16520 | projektor, projekčné plátno | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HDT SK,s.r.o. | 35884088 | 413,20 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16521 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 36,08 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra |