Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18475 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 585,06 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18476 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 067,27 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18477 | servisné práce na horákovej jednotke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 112,68 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18479 | železiarske výrobky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 164,26 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18480 | odborné prehliadky a skúšky požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov, požiarnej hadice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STOLAMED PLUS,s.r.o. | 46892923 | 439,90 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18471 | mydlo (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 63,83 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18478 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,72 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18461 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 735,30 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18462 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 703,20 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18463 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 254,06 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18464 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 073,10 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18465 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18466 | čistenie rohoží (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18467 | preprava zamestnancov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 192,00 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18468 | vyúčtovanie Finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 05.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-18458 | guľôčkové perá s potlačou (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 280,80 € | 26.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18460 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 26.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18459 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 43,56 € | 26.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18455 | servisné práce (opravy a údržba) za 10/2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 25.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18456 | odborné skúšky plynových zariadení, prehliadka kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PJUMT-Ing.Pavol Belica | 47342498 | 408,00 € | 25.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18457 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 410,40 € | 25.10.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18453 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 144,00 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18454 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18450 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 668,30 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18451 | prenájom priestorov a zobrazovacej techniky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 390,00 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18452 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 536,76 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18449 | vyúčtovanie reklamné služby "Basic" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TopSpoločnosti.s.r.o. | 50007254 | 240,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18446 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 115,82 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18447 | svietidlá (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TOPLIGHT,s.r.o. | 36588831 | 672,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18448 | vyúčtovanie predplatné Daňový a účtovný poradca podnikateľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 197,34 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |