Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20575 | predplatné 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20578 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20572 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 183,70 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20577 | odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20576 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20571 | požičovňa Remš kliešte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 90,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20573 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 72,48 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20592 | demontáž a montáž plynuového ventilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 80,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20581 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 187,74 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20579 | osvetlenie telocvičňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 615,56 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20570 | elektromechanické čistenie potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 96,00 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20559 | bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 440,73 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20569 | učebné pomôcky ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 2 404,80 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20568 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 79,20 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20555 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 339,35 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20561 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 1 116,72 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20558 | pračka Samsung | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 349,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20567 | popisovatelná magnetická folie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAPA Slovakia Trade s.r.o. | 44500211 | 225,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20557 | sťahovacia súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 458,40 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20562 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regulus - Technik, s.r.o. | 36447242 | 100,74 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20560 | údržba kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 320,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20564 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 199,20 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20566 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 134,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20565 | údržba kúrenárskeho potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 800,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20556 | Samsung Galaxy A21 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,02 € | 15.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20554 | Daňový, účtovný, personálny poradca 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 235,43 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20553 | Finančný spravodajca 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20550 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 69,35 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20552 | ochranné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORAMA s.r.o. | 46670491 | 134,00 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20563 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 868,20 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |