Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19128 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 18.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19122 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 14.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19124 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19125 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 081,58 € | 14.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19126 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 729,72 € | 14.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19123 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 847,66 € | 14.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19113 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 12.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19114 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 12.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19115 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,32 € | 12.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19120 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 607,56 € | 12.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19121 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 867,95 € | 12.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19116 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19118 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,48 € | 12.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19117 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 547,38 € | 12.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19119 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 860,22 € | 12.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19112 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 331,51 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19109 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19110 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 118,80 € | 08.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19111 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,85 € | 08.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19108 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19107 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 159,36 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19097 | montáž plynoinštalácie (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MH Instal.s.r.o. | 45870772 | 908,88 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19098 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,83 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19099 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19100 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 685,32 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19101 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 47,04 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19102 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 212,24 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19103 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 820,26 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19104 | materiál pre zlatnícku dielňu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 40,30 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19105 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 23,14 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |