Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18570 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 711,48 € | 19.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18563 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 18.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18564 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 18.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18565 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 103,62 € | 18.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18562 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IMPROMPTU,s.r.o. | 47658240 | 159,50 € | 18.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18561 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,93 € | 17.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18558 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,29 € | 17.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18559 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18560 | športový materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POVEX,s.r.o. | 44416326 | 1 749,59 € | 17.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18549 | vyúčtovanie predplatné "Sme týždeň" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 201,00 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18550 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Vychovávateľ" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18551 | vyúčtovanie predplatné noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 80,85 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18552 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,87 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18554 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18553 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18544 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 746,01 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18545 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 889,43 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18555 | hasiace prístroje, oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 232,78 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18556 | softtenisové loptičky, rakety | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 53,84 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18557 | nákup vzduchoviek v rámci projektu "Otvorená škola oblasť športu" (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GIEGO, s.r.o. | 51055724 | 1 200,00 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18546 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 738,00 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18548 | občerstvenie na turnaji vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DELIKOMAT Slovensko,spol. s.r.o. | 35766875 | 265,20 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18547 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 345,14 € | 13.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18540 | vyúčtovanie florbalové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NECY,s.r.o. | 28285425 | 119,12 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18542 | rozhodcovské služby v okresnom kole SŠ vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 306,00 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18543 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 311,50 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18541 | rozhodcovské služby v okresnom kole SŠ vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Andreas Rieger | 46827005 | 306,00 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18538 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,64 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18535 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 257,24 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18536 | kalendáre a perá (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 279,97 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra |