Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20551 | softwer Solid Works | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 1 200,00 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20548 | zrkadlová skrynka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 305,90 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20547 | textilná rohož, parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 432,00 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20544 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 26,56 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20549 | monitoring kanalizačného potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 198,00 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20585 | radiator | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 239,87 € | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20542 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 302,40 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20543 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BEMA - EXTRANÁRADIE,s.r.o. | 46574433 | 819,00 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20540 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 833,15 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20539 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 646,35 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20538 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 642,39 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20537 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 520,00 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20535 | držiak projektora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 233,00 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20541 | mesačný paušál za pripojenie objektu PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20533 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 41,36 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20529 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 176,96 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20528 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 980,69 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20532 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 479,28 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20531 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 389,42 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20534 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 377,88 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20530 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20527 | Panasonic 2 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 35,98 € | 08.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20525 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 189,54 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20523 | kontajner na odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 420,00 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20524 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,61 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20518 | údržba výpočtovej techniky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 900,00 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20522 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,62 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20521 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,72 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20519 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 1 560,72 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20520 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 131,89 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |