Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19593 | Pripojenie objektu na PCO 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19594 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,85 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19597 | dodávka a montáž plastových okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Bau, s.r.o. | 50346300 | 8 466,01 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19592 | ESP Vianoce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 700,52 € | 12.12.2019 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19591 | Dodávka a montáž okien a dverí Vranovská (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNITEAM-R,s.r.o. | 46689770 | 3 714,30 € | 11.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19590 | Správa siete PC 12/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19589 | Plyn 11/2019 - Odber.miesto: Vranovská 4 (SOŠ technická+ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 141,64 € | 10.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19587 | El. energia 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 292,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19586 | SWAN email One 12/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19588 | Plyn 11/2019 - Odber.miesto: Vranovská 2 (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 333,36 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19585 | Nákup elektroinštalačný materiál 11/2019 (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 145,41 € | 09.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19584 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 09.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19582 | Organizovanie šport., kult. podujatí, rozhodovanie zápasov vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 324,00 € | 06.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19583 | Organizovanie šport., kult. podujatí, rozhodovanie zápasov vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Andreas Rieger | 46827005 | 240,00 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19581 | Občerstvenie na turnaji vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DELIKOMAT Slovensko,spol. s.r.o. | 35766875 | 648,20 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19580 | El. energia 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,98 € | 06.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19577 | El. energia 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 867,11 € | 06.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19578 | El. energia 11/2019 - Vranovská 2 (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 108,87 € | 06.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19579 | El. energia 11/2019 - Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,98 € | 06.12.2019 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19573 | Stravné lístky vyhotovenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 754,40 € | 05.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19576 | Kalendáre (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 47,57 € | 05.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19575 | Vodné, stočné a zrážky 11/2019 - Vranovská 2 (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 037,24 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19574 | Vodné, stočné a zrážky 11/2019 - Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 432,45 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19568 | Čistenie rohoží 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19569 | Servis a údržba výťahov 11/2019 - Vranovská 2 (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19570 | Servis a údržba výťahov 11/2019 - Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19571 | Nákup vodoinštalačný materiál 12/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 197,77 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19572 | Plyn 12/2019 - Odber.miesto: Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 430,00 € | 04.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19566 | Maliarsky materiál 11/2019 (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 91,37 € | 03.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19564 | strava žiaci SOŠ 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 511,90 € | 03.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra |