Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19236 | oprava notebooku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 226,80 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19237 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19233 | vyúčtovnie predplatné online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 271,80 € | 24.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19235 | nákup a oprava PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 237,60 € | 24.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19230 | elektrotechnický materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 334,64 € | 22.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19231 | vyúčtovanie olejoznak šesťhranný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Valivé ložiská P&M, s.r.o. | 44512023 | 25,80 € | 22.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19232 | vyúčtovanie fréza s príslušenstvom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Valivé ložiská P&M, s.r.o. | 44512023 | 503,83 € | 22.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19228 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,92 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19229 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 511,20 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19222 | odvoz a likvidácia odpadu (olej, odpad z odlučovača ropných látok) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EBA s.r.o. | 31376134 | 478,80 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19225 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 868,72 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19226 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 241,29 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19220 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 183,32 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19221 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 224,12 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19223 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19227 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 86,88 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19224 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 463,30 € | 17.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19219 | školenie vodičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autoškola PRIMA,s.r.o. | 50554841 | 154,00 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19210 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,43 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19211 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,15 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19213 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19214 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19215 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19216 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 401,25 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19217 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 106,34 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19218 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19212 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19207 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19208 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 27,24 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19209 | fluoron, brúsny papier | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 16,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |