Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19347 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 212,72 € | 24.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19344 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,60 € | 22.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 539,66 € | 22.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19346 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 150,00 € | 22.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 539,66 € | 19.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19342 | práca s vysokozdvižnou plošinou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 35714476 | 46,20 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19343 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,55 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19344 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,60 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19334 | oprava kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 577,56 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19335 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 386,33 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19336 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19338 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 612,10 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19341 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 840,97 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19340 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 223,27 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19339 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 984,50 € | 16.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19342 | práca s vysokozdvižnou plošinou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 35714476 | 46,20 € | 12.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19335 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 386,33 € | 12.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19332 | aktualizácia programu VEMA | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 100,80 € | 11.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19323 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19324 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 657,90 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19325 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,28 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19327 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,02 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19328 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,12 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19329 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19330 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 305,40 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19331 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 001,58 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19326 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 326,92 € | 10.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 223,27 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19321 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 9,11 € | 09.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra |