Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19459 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19460 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 209,02 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19453 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 63,07 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19452 | čistiace potreby (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 90,60 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19449 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 433,32 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19450 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 586,66 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19447 | oprava telefónu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 111,83 € | 30.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19448 | havarijné poistenie motorových vozidiel (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 184,66 € | 30.09.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19446 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 89,32 € | 27.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19445 | učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 305,44 € | 26.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19440 | servisné práce, opravy a údržba za 9/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 25.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19442 | časopis "Účtovný a daňový expert vo VS" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 223,20 € | 25.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19443 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 532,37 € | 25.09.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19439 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OXICO | 11667958 | 267,96 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19438 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19433 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 24,52 € | 19.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19435 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 26,98 € | 19.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19436 | poskytnutie priestorov na výstavu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | 00603147 | 40,00 € | 19.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19437 | oprava závory na parkovisku (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 299,50 € | 19.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19434 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 311,82 € | 19.09.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19432 | obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FOLYMA,s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19430 | výmena svetlíkov nad dielňami | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sola Systém Slovakia,s.r.o. | 36558141 | 30 240,00 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19428 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,63 € | 17.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19429 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 17.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19425 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19423 | náhradné diely do vysávaču ETA (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VIVA elektroservis,s.r.o. | 44923821 | 11,50 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19421 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOMOLA team,s.r.o. | 35702192 | 685,74 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19422 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOMOLA team,s.r.o. | 35702192 | 312,28 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19416 | váľandy (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 640,00 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19417 | písacie stolíky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 244,00 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra |