Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20259 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,25 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20254 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20253 | nájom rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 29,78 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20256 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20257 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 31,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20255 | odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20251 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 35,04 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20250 | systémová konzultácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20248 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20249 | údržba prepravačky a lapača tukov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 368,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20247 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 466,52 € | 30.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20243 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 142,78 € | 29.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20246 | Dobropis FA č. 1110/20 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | -72,00 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20242 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 160,16 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20245 | Dobropis FA č. 880/20 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | -72,00 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20244 | Dobropis FA č. 632/20 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | -72,00 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20241 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 93,60 € | 23.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20240 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 32,35 € | 22.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20239 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 19.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20238 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 355,66 € | 19.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20237 | asc agenda komplet rok 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 18.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20236 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 17.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20234 | motorová kosačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jozef Bohumel BOEL | 32744145 | 288,00 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20235 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,98 € | 16.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20233 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20229 | práca s plošinou, doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 35714476 | 208,20 € | 10.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20232 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 480,42 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20230 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 304,09 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20231 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20228 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,44 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra |