Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20356 | Prolux mobilný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 3 160,00 € | 17.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20357 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 17.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20358 | ochranné rúška | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marian Vojtek | 34849831 | 127,20 € | 17.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20355 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 230,00 € | 16.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20354 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 599,88 € | 14.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20353 | postrekovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 20,50 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20352 | vodné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 20,63 € | 11.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20351 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20350 | učebné pomocky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 450,23 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20349 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 888,80 € | 10.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20348 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 878,43 € | 10.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20343 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20346 | poplatok za správu siete PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20345 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,67 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20347 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 207,00 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20344 | spracovanie miezd 8/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 496,00 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20342 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 144,00 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20341 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 315,56 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20340 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,82 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20339 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,00 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20338 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 831,70 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20337 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 252,34 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20336 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 46,15 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20335 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20333 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 194,74 € | 07.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20332 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 671,08 € | 07.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20334 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 92,44 € | 07.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20330 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20331 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 90,84 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20329 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra |