Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20624 | infrasauna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Infrasaunaeurope, s.r.o. | 46307401 | 1 489,00 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20622 | stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 201,30 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20621 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 932,40 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20620 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20617 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,81 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20616 | držiak projektora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 420,89 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20613 | delonghi kávovar | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 462,70 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20614 | pásová píla na kov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Euronáradie SK s.r.o. | 51155486 | 1 603,38 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20618 | obstaranie osobného auta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Jandečka | 2002197800 | 5 000,00 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20615 | odpadový kôš, podpoložky pod nohy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 693,60 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20619 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 € | 30.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20608 | oprava, dodanie a montáž žalúzií | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PUREGLAS-ROLLSYSTECH s.r.o. | 46189262 | 4 251,00 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20607 | projektová dokumentácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RUKUNATO, s.r.o. | 47011017 | 900,00 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20611 | mikrovlnná rúra, varná kanvica, elektrické odsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 275,90 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20612 | chladnička Zanussi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 210,80 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20609 | pistol STREND striekacia elektrická s kompresorom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 151,39 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20610 | vodoinštalat. práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 959,60 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20601 | nádoby na ekologické triedenie odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CHal-Tec GmbH | 4020383257 | 744,40 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20604 | viacúčelový vysávač, automatická vyvažovačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 163,11 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20602 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARKETT STORE, s.r.o. | 44644752 | 915,83 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20606 | Vysávač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VILTECH s.r.o. | 50754840 | 1 698,00 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20605 | Digitálne ohrievacie plochy 3 osové | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 650,00 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20603 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 2 746,68 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20599 | projektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 505,00 € | 22.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20598 | projektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 483,00 € | 22.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20594 | Stôl Corn. Pro Outdoor modrý | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ProfiTTsport, s.r.o. | 47614218 | 1 598,00 € | 22.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20595 | chladnička Beko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 538,00 € | 22.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20597 | súprava drezu a baterie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KATAK PRO s.r.o. | 47004045 | 148,98 € | 22.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20596 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 301,10 € | 22.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20591 | ultrazvuková čistička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolfert, s. r. o. | 44744935 | 90,00 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |