Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20537 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 520,00 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20535 | držiak projektora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 233,00 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20541 | mesačný paušál za pripojenie objektu PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20533 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 41,36 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20529 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 176,96 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20528 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 980,69 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20532 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 479,28 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20531 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 389,42 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20534 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 377,88 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20530 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20527 | Panasonic 2 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 35,98 € | 08.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20525 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 189,54 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20523 | kontajner na odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 420,00 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20524 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,61 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20518 | údržba výpočtovej techniky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 900,00 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20522 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,62 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20521 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,72 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20519 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 1 560,72 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20520 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 131,89 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20545 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVSTAVMAT, s.r.o. | 44809298 | 1 392,80 € | 07.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20516 | správa siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20515 | oprava kamerového systému | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 1 254,02 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20514 | oprava wifi pripojenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 1 834,00 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20517 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 56,59 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20513 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 6 888,00 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20526 | darčekové poukážky zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 860,00 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20510 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 511,15 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20509 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 195,31 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20507 | rozšírenie pamäte počítačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 067,04 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20508 | nájom priestoru na Tyršáku 28.11.2020-1.12.2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čerstvé Ovocie, n.o. | 45734232 | 100,00 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |