Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21179 | Canada Rubber tekutá guma | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 89,69 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21180 | analýza Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 139,84 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21177 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 165,60 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21181 | spracovanie miezd 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 512,00 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21178 | samolepiace laminovacie fólie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 52,80 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21175 | statický posudok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Andrej Šimor | 34464867 | 350,00 € | 26.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21174 | drôt mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLIK, spol.s.r.o. | 31425658 | 80,50 € | 23.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21173 | pristavenie a odvoz pasového bágra 2t | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 2 184,00 € | 22.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21172 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 22.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21171 | DPŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Metodicko-pedag.centrum | 164348 | 190,00 € | 21.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21170 | letenky - Madrid (Erazmus) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INAK | 42361141 | 1 616,68 € | 21.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21169 | seminár ako správne odmenovat zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nakladatelství FORUM,s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 178,80 € | 20.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21167 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VI GROUP, spol.s.r.o. | 35972131 | 31,56 € | 19.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21168 | meranie emisií z plynových kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 396,00 € | 19.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21165 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 16.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21166 | LBCS flexibilné lepidlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 52063372 | 204,34 € | 16.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21163 | vytmelenie možných miest zatekania okolo okien, pod parapetou - 48 okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Výškové práce BA s.r.o. | 52245179 | 1 908,00 € | 14.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21164 | Balakryl uni lesk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 164,35 € | 14.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21162 | ČK ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 13.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21161 | vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 180,80 € | 13.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21154 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 024,40 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21153 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 817,65 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21159 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 617,14 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21158 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 858,75 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21157 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 458,70 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21156 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 142,68 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21155 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,59 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21152 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21148 | Dobropis k fakture č. 202101 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVSTAVMAT, s.r.o. | 44809298 | -51,00 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21149 | odborná prehliadka a skúšky komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 124,10 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra |