Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21210 | zámok RV.OVAL 45.SU4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 76,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21209 | kontrola hasiaceho prístroju | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 17,01 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21212 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21202 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 06.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21201 | germicídny žiarič 10 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 3 850,00 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21199 | ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 5,00 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21200 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 20,53 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21198 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 04.05.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21196 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,00 € | 04.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21197 | čistiace a upratovacie služby 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 04.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21191 | výroba a dodanie značenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ladislav Matula | 35091118 | 199,47 € | 03.05.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21195 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 200,10 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21194 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 636,66 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21190 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21193 | spracovanie účtovníctva 4/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21192 | dodanie a montáž elektronického zámku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BRAKL a SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 152,77 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21225 | Rhodium estremne biele | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 2 064,00 € | 02.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21186 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 235,66 € | 30.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21188 | príspevok na stravné zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 33,44 € | 30.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21185 | kompletný servis okenných krídel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MATTHAEUS ECO s.r.o. | 53521030 | 4 896,00 € | 30.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21187 | stravovanie zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 305,52 € | 30.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21189 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 248,95 € | 30.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21183 | vstavný nábytok na mieru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mojaskrina.sk, s.r.o. | 47090219 | 460,60 € | 29.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21184 | žiarivka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 6,80 € | 29.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21182 | lišta PVC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 52063372 | 31,97 € | 28.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21176 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrocentrum IŠ, s.r.o. | 44398531 | 777,79 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21179 | Canada Rubber tekutá guma | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 89,69 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21180 | analýza Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 139,84 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21177 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 165,60 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21181 | spracovanie miezd 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 512,00 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra |