Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21576 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21577 | potlač - sieťotlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch, s.r.o. | 47024071 | 236,64 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21618 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21574 | antigénové testy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 749,40 € | 30.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21573 | montáž a domontáž zariadenia na meranie tlaku plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 277,66 € | 30.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21572 | odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 30.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21569 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Juraj Halama | 53231414 | 53,80 € | 29.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21566 | detektor dymu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 75,60 € | 29.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21570 | športový set | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | 816,00 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21565 | projektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 1 169,42 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21571 | oprava a rekonfigurácia siete a sitových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 979,20 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21568 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 384,00 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21567 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 846,84 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21564 | kalendáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 119,41 € | 26.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21562 | Darčekové poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 520,00 € | 25.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21563 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 150,98 € | 25.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21561 | údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 939,60 € | 24.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21560 | údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 308,87 € | 24.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21559 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 222,96 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21558 | servisný výjazd k poruche kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 240,00 € | 22.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21557 | rekonštrukcia prípojky vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M STAV s.r.o. | 36284220 | 2 071,63 € | 19.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21556 | odborná prehliadka zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 222,00 € | 19.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21552 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21555 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 147,34 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21553 | učebné pomôcky TV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 470,92 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21554 | ako na den otvorených dverí online | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 87,12 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21550 | dobropis nájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Národný trust n.o. | 42000408 | -250,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21547 | učebné pomôcky TV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 1 052,27 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21551 | servisný výjazd k poruche kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 120,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21549 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10/2021- 12/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 300,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |