Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21460 | šatníková skriňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 1 820,88 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21459 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 174,77 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21458 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 756,96 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21462 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 608,00 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21455 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 653,11 € | 06.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21457 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 306,76 € | 06.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21456 | magnetická stierka na tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alemat.cz, spol.s.r.o. | 28159233 | 12,96 € | 06.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21454 | publikácia daňový systém | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 35,20 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21453 | upratovací vozík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 178,91 € | 05.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21451 | účastnícky poplatok na študijnej misii | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 260,00 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21448 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 936,49 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21449 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21446 | vodoinštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Igor Pliešovský | 35033797 | 110,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21447 | Domain Full | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21452 | žiaci so ŠVVP v SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21445 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21487 | odborná prehliadka plynového zariadenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 660,00 € | 01.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21444 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 739,42 € | 30.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21443 | oprava troch výťahov na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 8 682,98 € | 30.09.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21441 | operačná pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 295,79 € | 29.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21442 | Ecocool | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 568,80 € | 29.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21439 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 1 583,40 € | 28.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21440 | vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Univerzita Komenského | 30806658 | 99,00 € | 28.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21437 | výmena poistného ventilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 4 756,22 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21436 | servisný výjazd k poruche kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 120,00 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21438 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 480,00 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21435 | doplnenie lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BENU SK77, s.r.o. | 50741268 | 31,39 € | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21434 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 708,80 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21431 | posedenie pre zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 521,00 € | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21433 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 180,00 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |