Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21494 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,55 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21492 | nájom nebytových priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 1,00 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21491 | Wifi USB adaptér | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 72,43 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21488 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 1 252,80 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21490 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 41,95 € | 19.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21489 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 134,65 € | 19.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21486 | diagnostika poruchy kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 70,00 € | 18.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21485 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 18.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21482 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inšpirácia občianske združenie | 51206633 | 750,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21481 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 43,01 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21484 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 78,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21480 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21478 | príspevok na stravovanie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 71,50 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21476 | vypratávacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 200,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21479 | príspevok na stravovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 653,25 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21477 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21475 | oprava sietovej kabeláže a konfigurácia sietových komponentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 550,80 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21474 | oprava a rekonfigurácia siete a sietových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 844,80 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21472 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,49 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21471 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 356,76 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21470 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 350,81 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21469 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 83,43 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21468 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 198,43 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21466 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 177,60 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21473 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21467 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21464 | odborná prehliadka elektrického pracovného stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Ondrovič | 40031225 | 105,00 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21465 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21463 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 379,44 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21461 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 281,88 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |