Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21552 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21555 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 147,34 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21553 | učebné pomôcky TV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 470,92 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21554 | ako na den otvorených dverí online | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 87,12 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21550 | dobropis nájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Národný trust n.o. | 42000408 | -250,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21547 | učebné pomôcky TV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 1 052,27 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21551 | servisný výjazd k poruche kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 120,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21549 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10/2021- 12/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 300,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21548 | výmena tlačítka - VýťAH | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21546 | odvoz odpadu kontajnerom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLO-odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | 171,28 € | 15.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21543 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 15.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21545 | oprava a výmena nefunkčných ventilov - potrubie TUV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 320,00 € | 15.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21542 | učebné pomôcky TV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Balaro s.r.o. | 47190961 | 102,00 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21544 | oprava prasknutého kanalizačného potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 250,00 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21540 | online časopis predplatné 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 263,12 € | 11.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21541 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 66,38 € | 11.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21534 | spracovanie miezd 10/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 560,00 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21539 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21538 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 558,30 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21537 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 72,28 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21536 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,51 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21535 | PZP 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 130,20 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21532 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21533 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21529 | rúška | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eternity & Spark, s.r.o. | 46621903 | 235,07 € | 08.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21525 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 696,41 € | 08.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21524 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 589,13 € | 08.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21528 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 492,66 € | 08.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21527 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 716,13 € | 08.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21530 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 663,30 € | 08.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |