Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21419 | Tímová práca webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21418 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21417 | zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 100,90 € | 10.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21415 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 180,00 € | 10.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21416 | elektronické stravovacie poukážky - dobropis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -3,68 € | 10.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21413 | analýza - civilná ochrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 638,40 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21412 | analýza - regisratúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 1 026,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21411 | Minimum pre asistentov III | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21414 | oprava poškodenej kabeláže, konfigurácia sietových komponentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 381,60 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21410 | Finančný spravodajca na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21408 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 29,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21409 | posuvka digitálna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 47,42 € | 09.09.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21400 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 937,36 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21399 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 631,75 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21407 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 766,74 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21406 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 695,70 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21405 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,23 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21404 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 72,36 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21403 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 559,22 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21402 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21401 | paplóny, vakúše | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 860,50 € | 07.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21398 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROWATER s.r.o. | 17310041 | 197,66 € | 07.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21395 | tepovač kobercov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vaše DEDRA, s.r.o. | 27482731 | 151,56 € | 06.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21394 | tepovač kobercov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vaše DEDRA, s.r.o. | 27482731 | 151,56 € | 06.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21396 | čistiace potreby a prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 610,86 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21397 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 110,57 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21392 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 19,50 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21391 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 03.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21390 | webinár Aspergerov syndróm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 15,00 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21382 | audit počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 672,00 € | 31.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |