Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21531 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 72,60 € | 08.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21521 | reklamné predmety | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch, s.r.o. | 47024071 | 439,70 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21523 | vypratávacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 600,00 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21522 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 34,52 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21520 | učebné pomôcky TV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dor-sport s.r.o. | 60774151 | 1 071,02 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21518 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 344,00 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21517 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 098,20 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21516 | dezinfekčné tabletky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pilulka.sk a.s. | 47235225 | 283,10 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21514 | občerstvenie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŽIAR, s.r.o. | 35797738 | 936,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21515 | prenájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŽIAR, s.r.o. | 35797738 | 481,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21511 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 260,71 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21510 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21513 | bezdotykový dávkovač na mydlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Time for you s.r.o. | 46951814 | 174,95 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21512 | spracovanie účtovníctva 10/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21509 | poplatok za servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 124,80 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21508 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 651,13 € | 29.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21506 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 79,58 € | 29.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21507 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 83,00 € | 29.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21503 | gelová dezinfekcia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cottonworks s.r.o. | 46847405 | 93,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21502 | odborná prehliadka elektrického pracovného stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Ondrovič | 40031225 | 105,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21504 | zásobník na pap. utierky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 240,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21505 | servis telefonnych klapiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 96,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21501 | digitálna nástenka - školská TV - setup box, synchronizácia a pripojenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DS Investments s.r.o. | 44291639 | 457,50 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21500 | Roll up Standard | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 126,54 € | 25.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21499 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 143,89 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21498 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21497 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 84,56 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21496 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 175,20 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21495 | vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 64,20 € | 21.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21493 | vybavenie - Internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 163,22 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |