Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22025 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22024 | členský príspevok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22023 | demontáž umývadla, baterie, odpadu, príparava podkladu pre obklad | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 350,00 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22022 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 252,00 € | 28.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22020 | projektové držiaky, box na stenu s montážou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 2 227,20 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22019 | tašky na notebook | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 138,90 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22021 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 48,00 € | 26.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22018 | Sada štítkov na sústruh | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 196,80 € | 24.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22017 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 19,20 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22016 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 718,46 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22015 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 19.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22012 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22010 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22011 | LED videosvetlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAVOMA s.r.o. | 53043456 | 202,80 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22009 | učebné pomôcky fyzika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 228,58 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22008 | Finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22007 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 489,62 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22006 | poskytovanie nadštandardných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 300,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22005 | vývoz septiku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 295,80 € | 12.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22004 | údržba budov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 400,00 € | 12.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22003 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 100,00 € | 11.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22002 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 99,38 € | 11.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22001 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 717,35 € | 03.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21665 | poistka, žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 160,08 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21668 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21667 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 748,86 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21666 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 301,45 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21670 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21669 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 23,75 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21672 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 875,06 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra |