Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21432 | repre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 22,50 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21430 | výmena vadného ističa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELTON, družstvo | 31402615 | 81,60 € | 22.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21429 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 98,88 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21427 | príspevok na stravovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 142,71 € | 20.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21428 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 150,00 € | 20.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21426 | príspevok na stravovanie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 15,62 € | 20.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21423 | doplnenie lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BENU SK77, s.r.o. | 50741268 | 124,43 € | 17.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21425 | operačný pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 62,13 € | 17.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21424 | nájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Národný trust n.o. | 42000408 | 200,00 € | 17.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21421 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21420 | futbalová bránka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 99,60 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21422 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 21,73 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21419 | Tímová práca webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21418 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21417 | zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 100,90 € | 10.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21415 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 180,00 € | 10.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21416 | elektronické stravovacie poukážky - dobropis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -3,68 € | 10.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21413 | analýza - civilná ochrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 638,40 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21412 | analýza - regisratúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 1 026,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21411 | Minimum pre asistentov III | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21414 | oprava poškodenej kabeláže, konfigurácia sietových komponentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 381,60 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21410 | Finančný spravodajca na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21408 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 29,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21409 | posuvka digitálna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 47,42 € | 09.09.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21400 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 937,36 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21399 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 631,75 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21407 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 766,74 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21406 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 695,70 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21405 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,23 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21404 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 72,36 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |