Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21583 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 673,20 € | 06.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21599 | oprava plochej strechy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 49 426,21 € | 03.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21582 | mimoriadna preventívna prehliadka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 51,50 € | 02.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21581 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 257,16 € | 02.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21579 | stabilizátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 60,89 € | 02.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21580 | vypnutie, zapnutie výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 52,80 € | 02.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21575 | mesačný paušál za servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 124,80 € | 01.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21578 | antigenové testy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 1 404,15 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21576 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21577 | potlač - sieťotlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch, s.r.o. | 47024071 | 236,64 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21618 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21574 | antigénové testy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 749,40 € | 30.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21573 | montáž a domontáž zariadenia na meranie tlaku plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 277,66 € | 30.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21572 | odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 30.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21569 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Juraj Halama | 53231414 | 53,80 € | 29.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21566 | detektor dymu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 75,60 € | 29.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21570 | športový set | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | 816,00 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21565 | projektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 1 169,42 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21571 | oprava a rekonfigurácia siete a sitových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 979,20 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21568 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 384,00 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21567 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 846,84 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21564 | kalendáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 119,41 € | 26.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21562 | Darčekové poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 520,00 € | 25.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21563 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 150,98 € | 25.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21561 | údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 939,60 € | 24.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21560 | údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 308,87 € | 24.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21559 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 222,96 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21558 | servisný výjazd k poruche kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 240,00 € | 22.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21557 | rekonštrukcia prípojky vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M STAV s.r.o. | 36284220 | 2 071,63 € | 19.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21556 | odborná prehliadka zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 222,00 € | 19.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra |