Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22064 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 205,56 € | 16.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22063 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,10 € | 16.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22062 | Inzercia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 276,00 € | 14.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22060 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 300,00 € | 14.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22061 | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22058 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 18 685,32 € | 10.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22054 | Doplňujúce pedagogické štúdium VYCH | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Metodicko-pedag.centrum | 164348 | 115,00 € | 09.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22056 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 722,25 € | 09.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22057 | spracovanie miezd 1/2022, platové dekréty 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 884,00 € | 09.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22055 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,53 € | 09.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22059 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 32,06 € | 09.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22049 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 861,46 € | 08.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22048 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 403,64 € | 08.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22053 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 874,59 € | 08.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22052 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 218,42 € | 08.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22051 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22050 | krtkovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 630,00 € | 08.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22043 | oprava kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 120,00 € | 07.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22042 | odstavenie kotla, diagnostika poruchy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 200,00 € | 07.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22045 | oprava, inštalácia a konfigurácia pc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 1 075,20 € | 07.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22044 | Doplňujúce pedagogické štúdium MOV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Metodicko-pedag.centrum | 164348 | 125,00 € | 07.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22047 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,26 € | 07.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22046 | zapojenie a konfigurácia servera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 1 113,60 € | 07.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22033 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 878,57 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22032 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 744,90 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22038 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22037 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22036 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22035 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22034 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |