Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22181 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 78,00 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22182 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22183 | odvoz odpadu - kontajner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 192,12 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22180 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 627,12 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22179 | realizace online náborovej kampane | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 089,00 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22184 | magnetická plánovacia tabula | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 41,40 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22174 | Zákony 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 88,00 € | 11.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22173 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 220,44 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22178 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,40 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22176 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,60 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22175 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 031,68 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22177 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -18,67 € | 11.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22170 | lúčová laser | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 254,40 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22168 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 883,46 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22169 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22167 | spracovanie miezd 3/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 675,00 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22172 | školenie elektronizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 39,00 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22171 | školenie zverejnenie zmlúv | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 15,00 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22166 | IP kamera Dahua | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 600,29 € | 08.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22165 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 082,19 € | 07.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22164 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 151,42 € | 07.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22162 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 333,50 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22161 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel La Luna EN EL ALBA, S.L.U. | 0000000000 | 7 900,00 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22160 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel La Luna EN EL ALBA, S.L.U. | 0000000000 | 2 555,00 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22158 | technická podpora správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22159 | správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22163 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 291,77 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22156 | sieťový kábel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 29,14 € | 05.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22157 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 31,29 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22151 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 64,08 € | 04.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra |