Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22084 | paušálny poplatok za servis výťahov 2/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 28.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22083 | paušálny poplatok za servis výťahov 2/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 28.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22079 | Inzercia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 240,00 € | 25.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22077 | svietidlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 978,58 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22078 | kotúč brzdový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD Partners SK s.r.o. | 53454219 | 158,42 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22076 | údržba kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 70,00 € | 22.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22075 | krabička bezpečia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IPčko | 42261791 | 50,00 € | 22.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22073 | školenie školský psychológ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22074 | mediácia žiackych konfliktov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 21.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22072 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMOS SK, s.r.o. | 36392961 | 647,22 € | 21.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22070 | webinár zákona o finančnej kontrole | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 39,00 € | 21.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22071 | výmena okien a dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALUFER s.r.o. | 51450283 | 17 244,80 € | 21.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22065 | náhradné koliesko k vozíku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 20,70 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22068 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 65,75 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22066 | poskytovanie nadštandardných údajov - dobropis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | -300,00 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22069 | miestny poplatok za komunálne odpady | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8 902,86 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22067 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 528,63 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22069 | miestny poplatok za komunálne odpady | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8 902,86 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22064 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 205,56 € | 16.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22063 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,10 € | 16.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22062 | Inzercia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 276,00 € | 14.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22060 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 300,00 € | 14.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22061 | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22058 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 18 685,32 € | 10.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22054 | Doplňujúce pedagogické štúdium VYCH | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Metodicko-pedag.centrum | 164348 | 115,00 € | 09.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22056 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 722,25 € | 09.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22057 | spracovanie miezd 1/2022, platové dekréty 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 884,00 € | 09.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22055 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,53 € | 09.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22059 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 32,06 € | 09.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22049 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 861,46 € | 08.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |