Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22244 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22243 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22241 | dodávka a montáž samozatváračov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 691,20 € | 27.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22240 | LED sviečka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 106,40 € | 24.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22239 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,60 € | 23.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22238 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 91,03 € | 20.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22237 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 193,20 € | 19.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22236 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 140,55 € | 18.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22235 | havarijné poistenie 18.5.2022 - 17.5.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 300,85 € | 18.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22234 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 65,00 € | 17.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22233 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 522,60 € | 17.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22232 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22230 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 89,51 € | 16.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22231 | počítačová sieť SANET 4-6/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 300,00 € | 16.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22229 | webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 39,00 € | 13.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22228 | spracovanie účtovníctva 4/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22227 | spracovanie miezd 4/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 675,00 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22220 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 859,37 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22219 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 750,55 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22225 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,66 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22224 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,00 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22223 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 684,41 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22222 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 86,28 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22221 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 928,35 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22226 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22218 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 05.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22217 | údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 05.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22213 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,01 € | 04.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22214 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 136,66 € | 04.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22215 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 266,80 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra |