Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22514 | plyn 11/2022 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22518 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 686,26 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22515 | spracovanie účtovníctva 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22508 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22507 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22511 | šachová súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gamesy s.r.o. | 52601960 | 70,60 € | 31.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22512 | konner zástery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch, s.r.o. | 47024071 | 372,00 € | 31.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22509 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 609,18 € | 28.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22510 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 260,40 € | 28.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22505 | servisný výjazd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 200,00 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22506 | prac. oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 377,16 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22504 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 629,09 € | 26.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22501 | predplatné 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 26.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22503 | revízia OP a OS VTZ EZ - bleskozvody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 087,50 € | 25.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22502 | vstupenky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenské filmové divadlo | 51115121 | 162,00 € | 25.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22499 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 64,25 € | 18.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22498 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 516,57 € | 18.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22500 | predplatné 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 289,44 € | 18.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22497 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22495 | dezinsekcia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 708,00 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22513 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 1 055,09 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22496 | údržba čerpacej stanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 560,00 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22494 | údržba havarijný stav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 117,68 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22491 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 677,11 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22493 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 242,85 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22492 | predplatné 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22489 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 086,63 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22488 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 265,56 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22486 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 744,60 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22487 | spracovanie miezd 9/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 693,00 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra |