Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22399 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 80,00 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22392 | úrazové poistenie školák 1.10.2022-30.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22393 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 300,00 € | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22391 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | -2,01 € | 24.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22387 | počítačová sieť SANET 6-9/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 300,00 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22390 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 130,65 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22389 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 16,25 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22388 | prenájom VZV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 265,63 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22386 | vypratávacie a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 995,00 € | 17.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22384 | spracovanie rozpočtu pre stanovenie PHZ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Petra Mihalovičová | 45978255 | 100,00 € | 15.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22383 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenske telekomunikacie | 31338917 | 31,99 € | 15.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22381 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22380 | školenie office 365 a MS Teams | Stredná odborná škola technická | 17050332 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 2 160,00 € | 10.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22379 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,50 € | 09.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22378 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,71 € | 09.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22377 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 09.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22369 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 752,30 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22368 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 714,63 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22372 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 695,21 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22371 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 361,49 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22376 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 2 081,92 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22375 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 987,56 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22374 | vložka V.D. + klúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 107,00 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22373 | spracovanie miezd 7/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 612,00 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22370 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -38,02 € | 08.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22367 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,06 € | 05.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22366 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -32,48 € | 05.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22364 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,00 € | 04.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22365 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 154,20 € | 04.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22362 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 877,42 € | 03.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra |