Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23042 | el. energia preddavok 1/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23041 | el. energia preddavok 1/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23040 | zneškodnenie odpadov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 2 334,48 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23033 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 279,22 € | 02.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23037 | členský poplatok za rok 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23031 | revízia kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 360,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23032 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23035 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23034 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23036 | seminárny poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VESNA | 45739153 | 39,96 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23027 | vodné a stočné Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 296,44 € | 01.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23028 | vodné a stočné 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 032,01 € | 01.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23029 | plyn Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 654,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23030 | odpadová nádobka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | E LINKX a.s. | 25847180 | 25,01 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23026 | finančný spravodajca ročník 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 33,41 € | 31.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23025 | servisná kniha výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,08 € | 31.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23023 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23022 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23024 | štátne znaky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 165,43 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23021 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 202,34 € | 27.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23019 | servisný výjazd a oprava kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 2 527,00 € | 26.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23020 | reklamné predmety | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAJKA ADV,s.r.o. | 36665037 | 1 323,68 € | 26.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23018 | vypracovanie bezpečnostnej smernice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST plus,s.r.o. | 47582855 | 145,00 € | 24.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23017 | delonghi vodný filter | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 115,92 € | 24.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23015 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 673,00 € | 20.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23014 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 014,96 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23016 | vyhotovenie odpisu fotokópie listinnej podoby el. dokumentu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8,00 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23012 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 274,40 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23013 | mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 50,28 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23011 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |