Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23132 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čarovné farby, s.r.o. | 50232240 | 199,81 € | 22.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23131 | predkladacie pláta na šperky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELEMENTRIX s.r.o. | 27753956 | 162,66 € | 22.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23129 | ubytovanie, strava žiaci - lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 3 620,00 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23128 | ubytovanie, strava učitelia - lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 905,00 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23127 | za tortu, ceny do súťaže, diplomy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 36,00 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23126 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23125 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 79,96 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23124 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 240,70 € | 17.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23123 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23122 | maliarsky stojan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 157,80 € | 16.03.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23120 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 489,00 € | 15.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23121 | oprava výťahu V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 176,40 € | 15.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23115 | nedoplatok el. energia 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 838,12 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23116 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 120,42 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23118 | lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 100,40 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23117 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 609,00 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23119 | mobilné zariadenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,20 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23114 | vyškolenie zamestnancov kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DPT Miroslav Zigo | 32088647 | 252,00 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23113 | spracovanie miezd 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 808,50 € | 09.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23112 | stravovanie pre chlapcov a dievčatá - okresné kolo florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 514,56 € | 09.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23108 | el. energia 2/2023 Údernícka 8, preplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -21,37 € | 08.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23106 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23105 | plyn Vranovská 4 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 26 033,53 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23104 | plyn Vranovská 2 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 17 518,93 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23110 | el. energia 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 49,90 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23109 | el. energia 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 463,13 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23107 | el. energia 2/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 698,27 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23103 | elektronická inventarizácia licencia 28.02.2023 - 27.02.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | 816,00 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23102 | rozhodovanie 33 zápasov krajské kolo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 231,00 € | 07.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23098 | spracovanie účtovníctva 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 06.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |