Faktúry
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23187 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 108,00 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23185 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 136,99 € | 21.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23184 | štítky do tlačiarní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 413,05 € | 20.04.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23181 | zánik poistenia automobilu Sport Jacht BA299YL | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,92 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23180 | jarná deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 198,00 € | 18.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23179 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23182 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 343,00 € | 17.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23178 | el. energia 3/2023Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 805,37 € | 14.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23177 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23176 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 34,22 € | 13.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23173 | servisná hodina | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 2 160,00 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23172 | revízia regulačnej stanice, rozvodov plynu po kotly Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 325,00 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23174 | dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PERUN GROUP s.r.o. | 53710436 | 885,00 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23175 | ecocool | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 972,00 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23170 | el. energia 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 62,90 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23169 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,53 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23168 | el. energia 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 799,06 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23167 | el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 912,70 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23165 | plyn 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 822,05 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23164 | plyn 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 18 228,24 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23166 | telekomunikačné služby 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23171 | poistenie osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 236,00 € | 11.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23163 | šnúrka na krk s karabínkou s potlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 376,68 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23156 | evo diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 77,57 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23162 | el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23161 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23160 | el. energia prečerpávačka 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23159 | el. energia škola a internát 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23158 | el. energia dielňa 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23155 | obložené bagety občerstvenie KK florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 211,05 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |