Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23156 | evo diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 77,57 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23162 | el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23161 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23160 | el. energia prečerpávačka 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23159 | el. energia škola a internát 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23158 | el. energia dielňa 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23155 | obložené bagety občerstvenie KK florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 211,05 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23151 | obložené bagety občerstvenie KK florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 160,80 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23154 | plyn 4/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 369,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23153 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23152 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23146 | ubytovanie Výškov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Michaela Nezdařilová | 75400936 | 2 878,17 € | 01.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23147 | vodné a stočné 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 422,37 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23149 | odborné ekonomické poradenstvo 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23148 | spracovanie účtovníctva 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23150 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23143 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23140 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 600,17 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23142 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 289,01 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23145 | ubytovanie učitelia Španielsko Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 090,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23144 | ubytovanie žiaci Španielsko - Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 6 280,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23141 | hokejky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 185,40 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23139 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 540,91 € | 29.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23138 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 394,09 € | 29.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23137 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 303,42 € | 28.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23135 | propagačný materiál projektu E+ CZ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Oto Daniš - Vyd. a rekl. agentúra DANIŠ | 32358792 | 556,80 € | 24.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23134 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 51,00 € | 24.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23136 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 328,02 € | 24.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23133 | medaily pre žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 71,10 € | 23.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23130 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za marec 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 541,00 € | 22.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra |