Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22402 | oprava wifi siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 561,60 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22404 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 376,16 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22403 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 604,76 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22405 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22411 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22410 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22409 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22408 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22407 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22406 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22395 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 83,99 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22398 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 430,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22401 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 171,85 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22400 | spracovanie účtovníctva 8/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22397 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22396 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22399 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 80,00 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22392 | úrazové poistenie školák 1.10.2022-30.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22393 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 300,00 € | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22391 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | -2,01 € | 24.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22387 | počítačová sieť SANET 6-9/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 300,00 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22390 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 130,65 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22389 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 16,25 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22388 | prenájom VZV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 265,63 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22386 | vypratávacie a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 995,00 € | 17.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22384 | spracovanie rozpočtu pre stanovenie PHZ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Petra Mihalovičová | 45978255 | 100,00 € | 15.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22383 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenske telekomunikacie | 31338917 | 31,99 € | 15.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22381 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22380 | školenie office 365 a MS Teams | Stredná odborná škola technická | 17050332 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 2 160,00 € | 10.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22379 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,50 € | 09.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra |