Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23321 | výmena, zváranie pántov - garáž | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Kamenský | 44016069 | 288,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23318 | prenájom salónika na výstavu Zlatnícky učeň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | 00603147 | 100,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23322 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 442,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23319 | pracovný odev a obuv | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 115,68 € | 29.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23317 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 728,50 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23314 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23313 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23315 | stroje pre školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HILTI Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 85,00 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23312 | diagnostika a servis kotla č. 1 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23307 | preplatok el. energia 5/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -87,63 € | 26.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23311 | refakturácia nákladov SC Fínsko-projekt E+STEP IN - letenky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INAK | 42361141 | 609,62 € | 26.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23310 | teplomer a výmera teplomerov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 170,20 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23309 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 139,32 € | 20.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23308 | aSc agenda komplet 100-199 žiakov SŠ 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23306 | preplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,75 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23305 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 809,55 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23304 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 78,30 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23303 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 693,54 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23302 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 573,12 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23300 | telekomunikačné služby 5-6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23301 | prepravné služby BA - Lipsko a späť Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 1 780,00 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23299 | oprava elektroinštalácie v priestore strojárka dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 516,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23298 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23297 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 487,03 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23291 | ukážky prvej pomoci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 79,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23296 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23295 | el. energia preddavok 5/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23294 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23293 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23292 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |